| 0202202620 | NCRC | | 24,00 | 30.01.2023 | | |
| 0020220263 | KORUNA MARKET | | 300,90 | 13.01.2023 | | |
| 1562204413 | Brantner Gemer | | 608,47 | 26.01.2023 | | |
| 1562204414 | Brantner Gemer | | 28,80 | 26.01.2023 | | |
| 8320153343 | T Com Slovak Telekom | | 41,18 | 18.01.2023 | | |
| 8318301043 | T Com Slovak Telekom | | 36,19 | 19.12.2022 | | |
| 0000012023 | FIBOS sro | | 360,00 | 12.01.2023 | | |
| 0000220263 | Unikovo- Peter Negyferenc | služby | 100,00 | 11.01.2023 | | |
| 2211061491 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | vodné | 117,80 | 22.03.2021 | 07.04.2021 | |
| 2211062016 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť | vodné | 1,44 | 22.03.2021 | 07.04.2021 | |
| 20210013 | Technonet s.r.o. | technická správa a podpora | 57,90 | 25.03.2021 | 08.04.2021 | |
| 2241103 | Union | poistné | 78,82 | 01.03.2021 | 30.03.2021 | |
| 8279530641 | Slovak Telekom | poplatky za telekom. služby | 44,42 | 22.03.2021 | 06.04.2021 | |
| 210281 | CBS spol. s.r.o. | letecke fotgrafie | 138,00 | 18.03.2021 | 01.04.2021 | |
| 1062100491 | Brantner Gemer s.r.o. | prenájom nádob | 28,80 | 15.03.2021 | 29.03.2021 | |
| 1062100492 | Brantner Gemer s.r.o. | odvoz KO | 300,66 | 15.03.2021 | 29.03.2021 | |
| 210057 | Unikovo -Peter Nagyferenc | za vyhotovenie výplaty | 44,00 | 20.03.2021 | 03.04.2021 | |
| 21004137 | Anteo Group s.r.o. | regály | 144,37 | 24.03.2021 | 31.03.2021 | |
| 20210336 | Ing Jozef Nosáľ NCRC | mesačny poplatok v zmysle zmluvy | 24,00 | 28.02.2021 | 30.03.2021 | |
| 2021158 | Grep Slovakia spol.s.r.o. | na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 18.07.2017 | 136,75 | 01.03.2021 | 16.03.2021 | |
